36
Jaardocument 2013
Centrum indicatiestelling zorg
8.7 Investeringen
In2014 is gestartmet deaanpassingen vande ICT-applicaties. Dezeaanpassingen leiden tot
substantiële investeringendienoodzakelijk zijnomper 1 januari 2015gereed te zijn voor
deeffecten vande verwachteaanpassingen vande langdurige zorg. Voor deze investering
wordt een separatefinancieringaangevraagd.
8.8 Toekomstparagraaf enbegroting2014
Begroting2014
Het jaar 2014 staat inhet teken van verandering. Dit door de verwachtehervorming vande
langdurige zorgende rol vanhet CIZdaarbinnen. Deze veranderingheeft onder andereeen
effect ophet totalebegrotingsproces 2014. Eeneerste versie vande jaarbegroting2014 is in
november 2013 ingediendbij hetministerie vanVWS. Naast deze jaarbegroting zijner, inhet
kader vande transitie, zogenaamdeprojectbegrotingen voorgelegdaanhetministerie.
Ophetmoment van verschijnen vandit jaardocument 2013 zijnde jaarbegroting2014en
projectbegrotingennogonderwerp vangesprek tussenhet CIZenhetministerie vanVWS.
Demeest actuelebegroting2014 is onderstaandopgenomen (bedragen x€1.000):
Baten2014
Instellingssubsidie
115.553
Trekkingsrechten
585
Subsidieprojecten
11.342
Totalebaten
127.480
Lasten2014
Personeelskosten
81.212
Afschrijvingskosten
4.980
Huisvestingskosten
6.371
Automatiseringskosten
10.251
Algemene kosten
3.872
Projectkosten
9.448
Subsidieprojecten
11.342
Totale lasten
127.476
Exploitatieresultaat
4
Financiëlebatenen lasten
4
Begroot resultaat 2014
0
Verder is het CIZ intensief inoverlegmet hetministerie vanVWSover demeerjarenbegroting
2015–2018. Naar verwachting zal op korte termijnovereenstemming zijnbereikt over de
jaarbegroting2014, deprojectbegrotingenendemeerjarenbegroting2015–2018.
Ontwikkelingenpersoneelsbestand2014
In2014 start het CIZmet het voorbereidenophaar nieuwe rol binnendeWet langdurige
zorg. Opbasis vandeeerste inventarisatieswordt eenpersoneelsverloop voormedewerkers
in vastedienst geprognostiseerd van979 fteper 1 januari 2014naar 896 fteper 31december
2014.
